一、部门基本情况

汾阳市卫生进修学校为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市财政局管理，成立于1976年，核定人员编制总数为10人，实有注册正式职工4人。现有专业技术人员4人（其中：中级岗位职务3人，初级岗位职务1人）。单位具体业务范围：承担基层医疗卫生人员培训教学任务。

单位总资产合计为1592461.89元，其中库存现金2.07元，银行存款为67927.14元、其他应收款4661.7元、存货为20032.88元、固定资产为1499838.1元；负债为33591.17元，其中其他应付款33591.17元；净资产为1558870.72元，其中事业基金23968.12元、非流动资产资基金为1499838.1元、财政补助结转35064.5元

二、2018年主要工作任务

积极开展对基层医疗卫生人员培训教学任务。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算462076元，比2017年预算增加36586 元。其中：

1、一般公共预算462076 元，比2017年预算增加36586元。增加原因为：2017年津补贴增加、2018年职工福利费及职工教育经费增加。

2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。

3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。

(二)支出预算

2018年支出预算462076 元，比2017年预算增加36586元。基本支出 462076 元，比上年增加36586 元。增减变动原因是：2017年津补贴增加、2018年职工福利费及职工教育经费增加。

其中：机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于办公费。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算.

项目支出0元。比上年增加（减少）0元。增减变动原因是：无

1、(三)非税收入征收计划

无非税收入征收计划

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算0元。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中：

公务用车维护及购置费0元，比上年预算增加（减少）0元，

公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元。

因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元。

六、2018年政府采购预算情况

本单位2018年无政府采购预算。

七、2018年政府购买服务预算情况

本单位2018年无政府购买服务预算。

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年规划收入462076元，规划支出462076元。

2019年规划收入477076元，规划支出477076元。

2020年规划收入492076元，规划支出492076元。

九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

1、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

 卫生进修学校2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市卫生进修学校

2018年4月16日