一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等）

1.主要职能及部门机构设置

我院创建于1978年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的公立二级甲等中医院。设有内科、外科、妇产科、儿科、针灸康复科、耳鼻喉科、眼科、治未病科、检验科、影像科、心电图室、药剂科等十余个一级科室以及心血管病科、脑病科、肝病科、肾病科(含透析)、糖尿病科、骨伤科、脾胃病等二级科室。

2.人员、车辆构成情况

本单位事业编制人数为140人，2018年年初预算人数为96人，其中新录用人员15人，全部为在编人员。

退休人员实有43人,人员工资由养老中心发放。

汽车编制数为1辆，实际救护车辆数为1辆。

3.医院2017年末总资产为99968701.91元，其中流动资产65102852.32元，非流动资产34865849.59元。

二、2018年主要工作任务

1、继续抓好医疗体制改革工作，加大中医药服务能力建设的投入，发挥中医医院在新时期新时代的作用。

2、进一步提高医疗技术水平和医疗质量，使医院的各临床科室能掌握常见病多发病的处理和疑难重症的诊治技术，各医技科室都能基本满足各临床科室的医疗业务需要，不断扩大医疗服务范围，增加医疗服务项目，使绝大多数的病人能够在本院得到诊治和良好的服务。

3、继续做好新住院楼的基建建设工作，确保高标准、高质量、高进度。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算7512225元，比2017年预算增加2443442元。其中：

1、一般公共预算7512225元，比2017年预算增加2443442元。增加原因主要是：新增录用15人和人员经费调增以及比例增加15%。

2、政府性基金 0元，比2017年预算增加（减少）0元。

增减变化原因：无

3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。增减变化原因：无

(二)支出预算

2018年支出预算7512225元，比2017年预算增加2443442元。

1、基本支出7512225元，比上年增加2443442元。增减变动原因是：增加录用新人员15人和人员经费调增以及比例增加15%。

一般公用经费、取暖费、交通费本单位未纳入财政预算。

其中：机关运转一般公用经费按0元/人年测算，主要用于：无。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。

2、项目支出0元。比上年增加（减少）0元。增减变动原因是：无。

(三)非税收入征收计划

2018年本单位收费征收计划0元，比2017年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无；罚没收入 0元，比2017年实际完成数0元增加(减少) 0元，增减因素是：无。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算0元。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中：

1、公务用车维护及购置费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。

2、公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因：无。

3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是无。

六、2018年政府采购预算情况

无

七、2018年政府购买服务预算情况

无

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年收入预算7512225元，其中基本收入7512225元；2019年收入预测7931322元，其中基本收入7931322元；2020年收入预测8373801元，其中基本收入8373801元。

2018年支出预算7512225元，其中基本支出7512225元；2019年支出预测7931322元，其中基本支出7931322元；2020年支出预测8373801元，其中基本支出8373801元。

九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

预算年度也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 中医院2018年部门预算公开表1-5..xls

汾阳市中医院

2018年4月18日