一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等）

汾阳市综合检验检测中心主要职责是承担食品、药品、农产品等各类检验检测任务，为市食品药品监督管理、农产品质量等提供技术支持和保障。2018年在职职工19人，全部为全额事业单位编制。现有车辆2辆，截止2017年12月31日我单位共有固定资产7482613.36元。

二、2018年主要工作任务

2018年我单位主要工作任务是完成检验检测中心实验室认证认可工作。正式开展检验检测工作，为全市食品、农产品质量提供技术支持和保障。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算2254009元，比2017年预算增加467053元。其中：

1、一般公共预算2254009元，比2017年预算增加467053元。主要是经费拨款增加217053元，为人员工资的增加和农产品质量安全检验检测机构，整体移交我中心管理，新增农产品检验检测工作经费。行政事业性收费安排的拨款增加250000元。为我单位今年实验室认证后正常开展检验检测业务所需费用。

2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。

3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。

(二)支出预算

2018年支出预算2254009元，比2017年预算增加467053元。

1、基本支出1884009元，比上年增加97053元。增减变动原因是：人员工资增加，主要是基本医疗保险和住房公积金提取基数提高。

其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：办公费16700元，水费5000元，电费10000元，邮电费2500元。取暖费按照95316元测算，交通费按照20000元/辆测算。

2、项目支出370000元。比上年增加318000元。增减变动原因是：农产品质量安全检验检测机构，整体移交我中心管理，新增加农产品检验检测工作经费100000元，新增了开展2018年检验检测业务所需费用250000元，减少了第一书记工作补贴2000元，减少了业务费30000元

(三)非税收入征收计划

2018年检验检测收费征收计划500000元，比2017年实际完成数0元增加500000元，增加因素是：2018年实验室认证认可后才有资格进行检验检测收费；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加(减少) 0元，增减因素是：无

四、2018年重点项目支出预算编制情况

无

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算50000元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中：

1、公务用车维护及购置费40000元，比上年预算增加（减少）0元。

2、公务接待费10000元，比上年预算增加（减少）0元。

3、因公出国（境）费用0元.

六、2018年政府采购预算情况

无

七、2018年政府购买服务预算情况

无

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年计划一般公共预算收入2254009元，基本支出1884009元，其中：工资福利支出1682175元，商品和服务支出201834元。项目支出370000元。2019年计划一般公共预算收入3016890元，基本支出2086890元，其中：工资福利支出1850393元，商品和服务支出236497元。项目支出930000元。2020年计划一般公共预算收入3225579元，基本支出2295579元，其中：工资福利支出2035432元，商品和服务支出260147元。项目支出930000元。

九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

玉米、小麦中砷、汞的检测用原子荧光分光光度计，原理是食品试样经湿法消解或干灰化法处理后，由氩气载入石英原子化器中分解为原子态，在高强度空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光，其荧光强度在固定条件下与被测液中的重金属浓度成正比，与标准系利比较定量。

白酒中铅的检测用原子吸收分光光度计，原理是试样经灰化或酸消解后，注入原子吸收分光光度计石墨炉中，电热原子化吸收283.3nm共振线，在一定浓度范围，其吸收值与铅含量成正比，与标准系列比较定量。

 综合检验检测中心2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市综合检验检测中心

2018年4月19日