2016年，我办深入贯彻全面落实科学发展观，克服经济下行压力，保障经济社会平衡健康有序发展，严格执行各项财政法规，实现了全年收支平衡，为农村各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证，人民生活水平大幅度提高，基础设施大大的改善，民生问题得到有效的改善。

一、单位基本情况

汾阳市农业综合开发办公室为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市财政局管理，成立于2004年，核定人员编制总数为10人，实有注册正式职工8人。现有管理人员1人，专业技术人员7人（其中：高级岗位职务1人，中级岗位职务3人，初级岗位职务3人）。

财政供养人员情况：一般公共服务8人-事业运行8人

车辆：现有公务用车1辆（公示表08表）。

资产：截止2016年12月固定资产18.03万元。

单位主要工作职责：1、拟定我市农业综合开发项目和资金管理实施细则；2、制定我市农业综合开发中长期规划；3、开展项目前期准备和申报工作；4、按照上级批准计划组织项目实施；5、对竣工项目组织全面验收；6、管理农业综合开发资金、工程质量，并实施监督检查。

二、主要工作任务

汾阳市农业综合开发自2004年开始，到今年已走过十年历程。2004年列入省级开发县，2007年升级为国家级开发县，10年来，汾阳市农业综合开发，在中央、省、市各级财政部门和农业综合开发办公室的大力支持下，在汾阳市委、市政府的正确领导下，在农、林、水等部门的密切配合下，加强项目和资金管理，科学规划，严格执行县级报账、财务“三专”、工程招标、政府采购、工程监理、验收检查、项目和资金公示等各项制度，经过全体农发工作人员和项目区、项目单位的共同努力，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益，为汾阳市粮食生产做出突出贡献，为提高全市农业综合生产能力，促进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化经营，促进农业增效、农民增收起到了重要作用，深受广大人民群众的拥护，被称为“富民工程”和“德政工程”。

三、单位收支情况

1、综合收支情况（公示1表、2表、3表、4表）

2016年综合收入为1741.14万元，2015年综合收入为2512.73万元，2016年综合收入数较2015年综合收入减少771.59万元。2016年综合支出2257.62万元，2015年综合支出518.57万元，2016年综合支出数较2015年综合支出增加1739.05万元。

2、财政拨款支出情况(公示1表、3表、4表、5表、6表)

2016年财政拨款共支出2257.62万元，其中人员经费支出77.79万元，日常公用经费21.70万元，项目支出2158.13

万元。2016年年初预算批复共127.14万元，其中人员经费60.62万元，日常公用经费3.4万元，项目经费63.12万元。2016年决算经费较年初批复预算经费相比人员经费增加17.17万元，原因为工资水平整体提高;2016年决算经费较年初预算经费相比项目经费增加，原因为上级部门后续下发的各项专项经费支出。

3、决算数与年初预算数、上年决算数做比较

2016年决算收入为1741.14万元，2016年年初预算收入为127.14万元，2016年决算收入数较2016年年初预算增加1614万元；2015年决算收入为2512.73万元，2016年决算收入数较2016年决算数相比减少771.59万元。2016年决算支出2257.62万元，2015年决算支出518.57万元，2016年决算支出数较2015年相比增加1739.05万元。

4、我单位不涉及非税收入

四、2017年重点项目支出决算编制情况

2017年无重点项目支出。

五、三公经费（公示9表）

三公经费执行情况：共支出1.86万元，其中：公车维护费1.33万元，公务接待费0.53万元。 2016年无公务用车购置费。

三公经费增减变化说明：2016年度农发办车辆维护费1.33万元，2015年度农发办车辆维护费3.33万元，2016年与去年同期相比减少2万元;2016年车辆运行维护费预算批复3.2万元，2016年公务用车运行维护费决算与2016年预算相比减少1.87万元。2016年农发办公务接待费0.53万元，2015年农发办公务接待费0.1万元2016年与去年同期相比接待费增加0.43元；2016年公务接待费预算批复0.1万元，2016年公务接待费决算数与2016年预算数增加0.43万元。增减变化原因：公务用车工作量比上年度少。接待费增加原因，2016年度我办严格落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制招待费的支出,工程项目涉及验收。因公出国（境）费用未有发生。

六：2016年度无政府采购（公示表08表）。

七、其他需要说明的事项

2016年我单位严格执行新《预算法》，认真贯彻稳健的财政政策，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护决算的严肃性和约束力。2016年的财政工作虽然已经全面完成，但存在的问题今后我们将逐步改进，逐步完善。

产业化经营项目：以市场需求为导向，以家庭承包制为经营，通过龙头企业及各种中介组织在劳动，将农业在产前、产中和产后各环节联接为完整在产业链条，实行多种形式在一体化经营，形成系统内部有机结合、互相促进和利益互补机制在一种新型在农业经营形式。

土地治理项目：建设以中低产田改造为重点，建设旱涝保收、稳产高产、节水高效的高标准农田，按区域统一规划，按项目进行管理，实行山水田林路综合治理，水利、农业、林业、科技等措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。

 农发办2016年度部门决算公开表2农发.xls